Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансове забезпечення
- 2022 рік
.
| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 581 м. Києва за 12 місяців 2022 року | |||
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
| річний план* | факт | ||
| Поточні видатки | |||
| Оплата праці | 7 952 600,00 | 5 242 829,64 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1 749 600,00 | 1 284 098,30 | |
| Всього 2100 | 9 702 200,00 | 6 526 927,94 | |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 33 635,00 | 33 634,80 |
| Придбання господарчих товарів | 2 623,00 | 2 622,30 | |
| Придбання туалетного паперу | 2 850,00 | 2 850,00 | |
| Придбання канцтоварів | 8 463,00 | 8 463,00 | |
| Рушники паперові, серветки | 4 830,00 | 4 830,00 | |
| Таблички для укриття | 927,45 | 927,45 | |
| Електричні ліхтарі (укриття) | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| Фарба для укриття | 3 855,00 | 3 853,20 | |
| Пакети для сміття для укриття | 1 685,00 | 1 681,80 | |
| Будівельно-господарські товари для укриття | 2 990,00 | 2 985,00 | |
| Серветки для укриття | 530,00 | 530,00 | |
| Туалетний папір для укриття | 150,00 | 150,00 | |
| Бочка металева для води 200 л(укриття) | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) | 9 990,00 | 9 990,00 | |
| Господарчі товари (організація в укриття) | 11 021,00 | 11 021,00 | |
| Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| Вогнегасники для укриття | 430,00 | 425,40 | |
| Всього 2210 | 92 079,45 | 92 063,95 | |
| 2220 | Аптечка колективна для укриття | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 801,00 | ||
| Всього 2220 | 7 301,00 | 2 500,00 | |
| 2230 | Продукти харчування | ||
| Всього 2230 | |||
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 299,00 | 800,00 |
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 132,00 | 7 131,41 | |
| Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах | 1 732,00 | 1 732,00 | |
| Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 23 695,00 | 23 694,00 | |
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 935,00 | 1 935,00 | |
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 617,00 | 1 617,00 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 15 561,00 | 9 100,00 | |
| Обслуговування електромереж та електрощитових | 7 352,00 | 5 106,42 | |
| Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 30 560,00 | 30 546,66 | |
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 565,00 | 30 456,72 | |
| Перезарядка вогнегасників | 578,00 | ||
| Дератизація, дезинсекція | 5 785,00 | 5 784,48 | |
| Вивіз листя | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Послуги зв'язку | 3 357,00 | 2 088,31 | |
| Послуги інтернет | 14 835,00 | 14 833,32 | |
| Послуги банку | 187,00 | 4,35 | |
| Лабораторні дослідження | 620,00 | ||
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 3 370,00 | 198,76 | |
| Бактеріологічне дослідження | 2 860,00 | 2 845,43 | |
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 8 790,00 | 8 784,24 | |
| Повірка лічильників тепла | 11 015,00 | 11 012,24 | |
| Елек.система "СУПІК" | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| Проведення медичного огляду | 34 458,00 | 34 452,00 | |
| Всього 2240 | 211 803,00 | 196 622,34 | |
| 2270 | Оплата теплопостачання | 790 935,00 | 668 493,10 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 81 521,00 | 46 129,20 | |
| Оплата електроенергії | 400 356,00 | 217 213,39 | |
| Вивіз побутових відходів | 8 015,00 | 870,10 | |
| Всього 2270 | 1 280 827,00 | 932 705,79 | |
| Разом | 11 294 210,45 | 7 750 820,02 | |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби | |||